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幸运彩票2019年部门综合预算说明

索引号 11610600748601404A-2019-000015 发布日期 2019-02-28 14:55
发布机构 幸运彩票局
标 题 幸运彩票2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.贯彻执行中、省城市管理方面的法律、法规和方针、政策;草拟城市管理地方性法规并监督执行;编制城市管理发展战略、中长期规划、年度发展计划并组织实施。

2.负责城市市政公用事业管理工作,研究拟定行业服务规范并监督实施。

3.负责城市供水、节水、排水、液化气、供热、污水处理、环境卫生、内涝防治、垃圾处理、园林绿化、市政设施、地下管廊、数字化城市管理、人造景点、公共照明、城市管理应急响应等行业管理工作;负责市区内城市供水、节水、排水、液化气、供热、污水处理、内涝防治、垃圾处理、园林绿化、市政设施、地下管廊、数字化城市管理、人造景点、公共照明、城市管理应急响应等相关许可工作;指导各县区(含延安新区、高新技术产业开发区、南泥湾景区)市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化管理工作。

4.负责市区供水、节水、供热、污水处理、排水等地下管网建设及液化气、垃圾处理、园林绿化、市政养护、城市管廊、内涝防治、数字化城市管理、人造景点、城市公园、公共照明、城市停车场和市政公用设施等方面工程建设项目的报批、组织实施工作。

5.负责对各县区(含延安新区、高新技术产业开发区、南泥湾景区)城市管理执法工作的业务指导、监督检查和考核评价;负责组织对幸运彩票城市管理执法人员的培训教育工作。

6.负责市区市政公用设施运行管理行政处罚权的行使。

7.负责对跨区域或重大复杂城市管理违法违规案件的查处。

8.指导城市市政公用设施建设运行的安全工作和反恐怖防范工作;负责市区城市管理应急工作。

9.负责市区内城市污水处理费、城市道路占用费、挖掘修复费等费用的收缴和管理工作。

10.负责市区内在道路、桥梁、灯杆等城市市政设施上设置小型户外广告权的招标、拍卖、出让工作。

11.承担市城市管理委员会日常工作,负责组织召开市城市管理委员会工作会议;负责协调幸运彩票委相关成员单位处理城市管理工作的矛盾和问题;组织协调城市管理联合执法工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构

市城市管理执法局共8个下属单位,8个内设科室,内设科室包括:政秘科(党委办公室)、政策法规监督科、人事教育科、计划资金管理科、公用事业管理科、市政管理科、应急信息管理科、纪检监察室。

二、2019年年度部门工作任务

(一)完成人大建议、政协提案办理工作;解决信访突出问题,控制来市、赴省、进京上访,完成信访重点工作;依法履行政府信息公开义务,提高政务信息公开水平。

(二)完成创建全国文明城市、国家生态园林城市、国家节水型城市、数字化幸运彩票等年度工作任务。

(三)办好民生“十件实事”,改造一批市政道路,更换城区老旧供热管网,建成跨河便民桥1座。

(四)建成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理场,完成各重点项目工程年度建设任务。

(五)认真落实《延安市城市市容市貌管理条例》,加强市容市貌综合整治,提高城市管理法治化、规范化、精细化水平。

(六)加强设施设备日常检修维护和运行管理,确保城市液化气、热等正常供给。

(七)认真履行行业监管职责,推进“厕所革命”,按期完成建设任务。

(八)做好污水垃圾处理行业监管工作,督促市、县污水厂稳定运行、达标排放;垃圾处理场规范处置,提高污水、垃圾收集率和处理率。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

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2

延安市节约用水办公室

3

延安市内涝防治管理办公室

4

延安市城市管理监督指挥中心

5

延安市养护处

6

延安市园林处

7

延安市城市管理监察支队

8

延安市垃圾处理场

9

延安市园林技术推广中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制651人,其中行政编制23人、事业编制628人;实有人员687人,其中行政23人、事业664人。单位管理的离退休人员660人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆67辆,单价5万元以上的设备29台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7823.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费2.7万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入14521.83万元,其中一般公共预算拨款收入7823.27万元、政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转6698.56万元;2019年本部门预算收入较上年增加2062.22万元,增长了16.55%,主要原因是我局上年项目结转数较大;

2019年本部门预算支出14821.83万元,其中社会保障和就业支出1083.13万元,城乡社区支出13438.7万元,2019年本部门预算支出较上年增加2062.22万元,增长了16.55%,主要原因是安排上年未支出的项目资金。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入14378.04万元,其中一般公共预算拨款收入7823.27万元、上年结转6554.77万元2019年本部门财政拨款收入较上年增加2701.14万元,增长了23.13%,主要原因是我局上年项目结转数较大;

2019年本部门财政拨款支出14378.04万元,其中一般公共预算拨款支出7823.27万元、上年结转6554.77万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加2701.14万元,增长了23.13%,主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出7823.27万元,较上年增加88.7万元,增长了1.15%。原因是新增加了园林技术推广中心和并入了规划监察支队的部分业务所致。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出7823.27万元,其中:

(1)行政运行(2120101)415.24万元,较上年增加56.89万元,增长了15.88%。原因是人员工经费有所增加。

(2)幸运彩票执法(2120104)1870.42万元,较上年增长641.61万元,增长了52.21%,原因是并入了规划监察支队的人员所致。

(3)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)1083.13万元,较上年减少79.5万元,减少了6.84%,原因是2018年养老清算核减所致。

(4)其他城乡社区支出(2129901)4454.48万元,较上年增长343.77万元,增长了8.36%,是由于新增加了园林技术推广中心和并入了规划监察支队的部分业务所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出7823.27万元,其中:

工资福利支出(301)7081.61万元,较上年增加10.3万元,增长了0.15%,主要是由于预算调资所致。

商品和服务支出(302)736.33万元,较上年增长了128.22万元,增长了21.09%,原因是新增加了园林技术推广中心和并入了规划监察支队的部分业务所致。

对个人和家庭的补助支出5.33万元,较上年无变化,原因是上年人员经费里包含了福利费,今年福利费单独另设科目。

(2)2019年本部门一般公共预算支出7823.27万元,其中:

机关工资福利支出(501)2186.6万元,较上年减少了88.24万元,主要是由于预算调资所致。

机关商品和服务支出(502)427.68万元,较上年增加了141.46万元,原因是今年办公经费有所增加。

对事业单位经常性补助支出(505)5203.66万元,较上年增加了30.15万元,原因是我局新增加了园林技术推广中心和并入了规划监察支队的部分业 务所致

对个人和家庭的补助支出(509)5.33万元,较上年无变化,原因是上年人员经费里包含了福利费,今年福利费单独另设科目。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.45万元,较上年减少85.3万元(91.97%),主要原因是事业单位公车改革,2019年未预算事业单位车辆经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少5万元(100%),减少的主要原因严格控制三公经费,减少不必要的支出;公务接待费0万元,与上年相同,主要原因是我局严格执行接待办法,对接待预算从严控制;公务用车运行维护费7.45万元,较上年减少80.3万元(91.51%),减少的主要原因是事业单位公车改革,2019年未预算事业单位车辆经费;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因严格控制三公经费,减少不必要的支出。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出4.5万元,较上年减少6万元(57.14%),减少的主要原因严格执行八项规定,压缩会议次数,严格控制会议费支出,减少不必要会议,在条件允许下尽量调剂使用单位的现有会议室。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出5万元,较上年减少3万元(37.5%),减少的主要原因是我局严格控制培训费管理办法,压缩培训天数和办法。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排95.51万元,较上年减少262.84万元,主要原因是同上年的模板口径不同,上年机关运行经费包含了人员经费、日常公用经费支出,本年仅包括公用经费。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共108.05万元,其中政府采购货物类预算83.75万元、政府采购服务类预算24.3万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

延安市城市管理局2019年部门综合预算公开报表.xlsx


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