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延安市城市管理局 2018年部门综合预算说明

索引号 11610600748601404A-2018-000292 发布日期 2018-03-19 15:57
发布机构 幸运彩票局
标 题 延安市城市管理局 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关城市管理执法工作的方针、政策、法律、法规、规章。

(二)负责违反市区市政工程设施、公用事业用行管理方面法律、法规、规章等违法违规行为的查处。

(三)负责对各县区(含延安新区、延安高新区、南泥湾景区,下同)城市管理执法工作的监督检查和考核评价。

(四)负责组织开展城市管理方面的专项执法活动,负责对各县区跨区域及重大复杂案件的查处工作。

(五)负责组织开展城市管理方面突发公共事件的预防预警、应急演练、应急保障和抢险等工作。

(六)负责制定城市管理执法队伍的教育培训规划,组织对幸运彩票城市管理执法人员的法律教育和业务培训。

(七)负责与公安机关、检察机关、审判机关的案情通报、案件移送、司法衔接等工作。

(八)承办市城市管理执法局交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

深化城市执法体制改革,不断提高执法水平;完善城市基础设施,强化供应保障能力;紧密结合城市双修,集中开展专项整治;加大监管工作力度,规范垃圾、污水处理工作;高标准、高起点启动国家生态园林城市和节水型城市创建工作,不断提升城市品位;强力推进城市精细化管理,努力实现干净安全有序活力;积极开展精准扶贫工作,努力在脱贫攻坚上下功夫;认真学习宣传贯彻十九大精神,扎实践行新发展理念。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号

单位名称

1

延安市城市管理局(机关)

2

延安市城市节约用水办公室

3

延安市内涝防治管理办公室

4

延安市城市管理监督指挥中心

5

延安市养护处

6

延安市园林处

7

延安市垃圾处理场

8

延安市城市管理监察支队

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制638人,其中行政编制19人、事业编制619人;实有人员724人,其中行政21人、事业703人。单位管理的离退人员639人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆65辆(其中:生产车辆49辆),单价5万元以上的设备62台(套)。2018年部门预算未安排车辆和单价5万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7734.57万元, 当年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年我局部门收入预算为12459.61万元,较上年减少2.61%。当年部门收入预算减少主要是由于年初结转数较上年减少,我局为提高资金使用效率,加强了资金的管理,减少了各单位资金的沉淀,所以年初结余数较上年减少。

2018年我局部门支出预算为12459.61万元,包括人员经费和公用经费支出7679.42万元,占支出总额61.63%,专项业务经费支出4780.19万元,占支出总额38.37%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少2.61%,具体原因同上。


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(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支为11676.9万元,较上年减少2.61%主要原因为2018年我局执法体制改革,将原隶属于规划局的规划监察支队与我局的幸运彩票监察支队进行整合,并入了部分人员及业务。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,我局当年一般公共预算拨款7734.57万元,较上年增加7.25%,增长原因主要原因为2018年我局执法体制改革,将原隶属于规划局的规划监察支队与我局的幸运彩票监察支队进行整合,并入了部分人员及业务。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

1)行政运行(2120101358.35万元,较上年减少25.28%,减少原因为本年将机关事业单位基本养老保险缴费支出分离为2080505科目核算。

2)幸运彩票执法(21201041228.81万元,较上年减少23.09%,减少原因同上。

3)城乡社区环境卫生(2120501217.75万元,较上年减少22.94%,减少原因同上。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805051162.63万元,上年无此核算科目,增加原因为2018年首次将机关事业单位基本养老保险缴费支出分离核算。

5)其他城乡社区管理事务支出(21201994110.71万元,较上年增加1.86%,增加为我局属单位园林处核算功能科目变化所致及机关事业单位基本养老保险缴费支出从分离为2080505科目核算。

6)城乡社区规划与管理(2120201656.32万元,上年无此核算科目,增加原因为原隶属于规划局的规划监察支队与我局的幸运彩票监察支队进行整合。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我局一般公共预算拨款支出为7734.57万元,其中:工资福利支出7083.81万元,较上年增长7.10%。增长原因一是按照相关政策工资正常晋档,二是原隶属于规划局的规划监察支队与我局的幸运彩票监察支队进行整合,并入了部分人员和业务。

商品服务支出650.76万元,较上年减少43.94%,减少主要原因是上年公用经费支出中包括部分结转资金的支出。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费等预算情况

2018三公经费等预算111.25万元,较上年下降3.45%,其中出国费5万元,比上年增加5万元,增长100%,主要原因是我局出国属偶然因素,由于工作原因会偶有出国事项,并非每年会出国,所以该数据会忽升忽降,导致上下年间无法对比;公务接待费0元,与上年相同,主要是我局严格执行接待办法,对接待预算从严控制;无公务用车购置预算;公务用车运行费87.75,较上年增加4.5万元,增长5.40%,主要是由于原隶属于规划局的规划监察支队与我局的幸运彩票监察支队进行整合,并入车辆2辆。

2018年会议费预算10.5万元,较上年减少3.5万元,降低25%,主要原因是我局从严格控制会议费支出,压缩不必要的会议,在条件允许的情况下尽量调剂使用单位现有的会议室。

培训费8万元,较上年减少9.98万元,降低55.50%,原因是我局严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训预算进行压缩。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政预算拨款358.35万元,比2017年预算减少121.23万元,减少25.28%。原因一是本年将原在机关运行经费中核算的机关事业基本养老保险缴费支出42.08万元分离核算,二是2017年的机关运行经费中包括了部分年初结转资金的预算支出。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共178.57万元,其中货物类预算65.22万元、服务类预算113.35万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指我局机关的公用经费,包括人员经费、日常公用经费支出。

2.生产车辆:指我系统的园林绿化、市政养护、垃圾处理、防汛抢险等专用车辆。

 

                                                  延安市城市管理局

                                                  2018312

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