幸运彩票

首页>>政务公开>> 部门预决算>> 正文

延安市城市管理局2017年部门综合预算说明

索引号 11610600748601404A-2018-000297 发布日期 2017-03-22 09:12
发布机构 幸运彩票局
标 题 延安市城市管理局2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中、省关于城市管理的方针政策和法律法规;拟订城市综合管理地方性规定及办法并监督执行;编制城市综合管理的发展规划、年度计划,并组织实施。

(二)负责城市供水、节水、排水、燃气、热力供应、污水处理、内涝防治、垃圾处理、园林绿化、市政设施、人造景点、公共照明、户外广告的管理;协调指导县区行业管理工作。

(三)负责城市管理方面的行政许可工作:挖掘、占用城市道路、开设路口等涉及市政设施方面的审批;临时占用绿地、砍伐迁移树木等涉及园林绿化管理方面的审批;占用城市区域范围内公共场所、市政公用设施设置广告行为的批准;城市机动车清洗点的审批;城市燃气企业、燃气器具经营及安装维修作业资质的许可;城市排水许可;城区沿街门店特种经营项目(汽车装潢维修、五金加工、建材、餐饮等)经营条件前置审查;城市天然气加气站前置审查及经营权出让;建设工程绿化设计方案审查及验收。

(四)负责城市供水、节水、供热、供气、污水处理、排水等地下管网建设及垃圾处理、园林绿化、市政养护、人造景点、城市公园、公共照明和城市维护等方面工程建设项目的报批、组织实施工作。

(五)负责城市污水处理费、垃圾处理费、绿化补偿费、城市道路占用费、挖掘修复费等费用的收缴和管理工作。

(六)监督指导城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的行政执法工作。

(七)负责城市市政公用行业管理工作,研究拟订行业服务规范,并监督实施。

(八)指导城市市政公用设施建设运行的安全和应急管理工作。

(九)指导县区城市管理工作。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年年度部门工作任务

1、完成供水2500万吨,供水能力达到7万吨/日;

2、新增供热面积30万㎡;

3、新增石油液化气用户500户,用户稳定在35000户;

4、路灯亮灯率达到98%以上,市政设施完好率95%以上;

5、处理垃圾15万吨,处理垃圾能力达到360吨/日;

6、污水处理能力达到6.8万吨/日;

7、继续加大环境执法整治力度,加快《延安市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》协调推进工作,完成相关改革任务;

8、抓好网格化管理,夯实街道办事处、社区城市管理职能,实现城市精细化管理纵向到底;

9、对市区所有排涝设施进行全面清理和维护,确保功能正常发挥,积极推进内涝防汛专项规划和项目建设;

10、积极推进两项创建工作(创建国家园林城市和创建省级暨国家节水型城市)。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

市幸运彩票局系统共有14个基层单位,纳入财政预算拨款的单位共8个,其中:行政单位1个:延安市城市管理局;参公单位1个:延安市城市管理监察支队;事业单位4个:延安市城市节约用水办公室、延安市内涝防治办公室、延安市城市管理监督指挥中心、延安市垃圾场;企业单位2个:延安市养护处、延安市园林处。8个财政预算拨款单位的经费管理方式均为全额财政拨款。

四、部门人员情况说明

 

项目


年末机构数(个)

编制人数

实有人数


支出功能分类科目编码

科目名称


合计

行政编制

事业编制



栏次

1

2

3

4

5


合计

8

589

19

570

730


2120101

延安市城市管理局

1

19

19

0

28


2120199

延安市城市节约用水办公室

1

8

0

8

18


2120199

延安市内涝防治管理办公室

1

8

0

8

13


2120199

延安市城市管理监督指挥中心

1

47

0

47

298


2120199

延安市养护处

1

219

0

219

135


2120501

延安市园林处

1

124

0

124

80


2120104

延安市城市管理监察支队

1

139

0

139

132


2120501

延安市垃圾处理场

1

25

0

25

26


五、2017年部门预算收支说明

根据延安市财政局关于下达2017年部门预算的通知(延财办建[2017]60号)的相关要求,我局编制了系统2017年部门预算。2017年收入预算12492.25万元,其中当年下达预算7211.46万元,上年结转资金5280.79万元(财政拨款结转5187.05万元、非财政拨款结转93.74万元);支出预算12492.25万元。其中基本支出7687.63万元,包括工资和福利支出6025.61万元,商品和服务支出1084.81万元,对个人和家庭补助支出577.21万元(此项支出为住房公积金);项目支出4804.62万元。

六、2017年部门预算“三公”说明

我系统2017年“三公”经费及会议费、培训费支出预算为115.23万元,其中:无因公出国、公务接待费、公务车辆购置预算,公务车辆运行维护费83.25万元、会议费14万元、培训费17.98万元。由于我市创建园林城市、创建节水城市、创建卫生城市的工作要求,本年较上年的“三公”经费及会议费、培训费支出预算99.5万元有所增加,其中:公务接待费预算为零,较上年的0.5万元,降低了100%;公务用车运行及维护费较上年的83.25万元未变化;会议费较上年的3万元,有所增加;培训费较上年的10万元有所增加。我单位部分费用较上年增加的主要原因为本年的创建工作等原因,且行政事业单位的培训费、会议费也会因公工作需要,或相关部门要求有所变化。

七、2017年部门收支预算报表(后附)

1、部门综合收支总表

2、部门预算收入预算表

3、支出预算表(一)(按功能分类科目分)

4、支出预算表(二)(按经济分类科目分)

5、项目支出年度绩效目标表

6、政府采购预算表

7、政府购买服务预算表

8、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费、支出预算表。

幸运彩票局.xls

 下载信息  [文件大小:50.00 KB 下载次数:21 次]

2017年部门收支预算补充表.xls


 下载信息  [文件大小:13.83 KB 下载次数:23 次]

延安市城市管理局2017年部门预算情况的补充说明.docx


网站地图  |  

幸运彩票主办

联系电话:0911-2160633    地址:延安新区综合楼6楼     技术支持:029-88211667

网站标识码:6106000023      陕ICP备 06006468号