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延安市城市管理局2016年部门决算

索引号 11610600748601404A-2018-000293 发布日期 2017-10-18 15:46
发布机构 幸运彩票局
标 题 延安市城市管理局2016年部门决算

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行中、省关于城市管理的方针政策和法律法规;拟订城市综合管理地方性规定及办法并监督执行;编制城市综合管理的发展规划、年度计划,并组织实施。

(2)负责城市供水、供热、节水、液化气供应、园林绿化、市政养护、市容监察、内涝防治、垃圾污水处理等城市综合管理工作。

(3)负责城市管理方面的行政许可工作:挖掘、占用城市道路、开设路口等涉及市政设施方面的审批;临时占用绿地、砍伐迁移树木等涉及园林绿化管理方面的审批;占用城市区域范围内公共场所、市政公用设施设置广告行为的批准;城市机动车清洗点的前置审查;城市燃气企业、燃气器具安装维修企业经营许可管理;城市排水许可;建设工程绿化设计方案审查及验收。

(4)负责城市供水、节水、供热、供气、污水处理、排水等地下管网建设及垃圾处理、园林绿化、市政养护、人造景点、城市公园、公共照明和城市维护等方面工程建设项目的报批、组织实施工作。

(5)负责城市污水处理费、垃圾处理费、绿化补偿费、城市道路占用费、挖掘修复费等费用的收缴和管理工作。

(6)监督指导城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的行政执法工作。

(7)负责城市市政公用行业管理工作,研究拟订行业服务规范,并监督实施。

(8)指导城市市政公用设施建设运行的安全和应急管理工作。

(9)指导县区城市管理工作。

(10)承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年度部门主要工作任务及完成情况

2016年,在市委、市政府的坚强领导下,我局紧紧围绕幸运彩票中心工作,按照“保供应、优环境、精管理、提水平”的工作思路,局党委团结带领系统干部职工,千方百计抓供应、夯实责任优环境、综合使策精管理提水平,全面完成年度工作任务。先后荣获了“幸运彩票先进基层党组织”、“2015年度目标责任考核优秀单位”、“创建国家森林城市工作先进集体”等14项荣誉。

保供应:完成供水2204.48万吨,水质综合合格率达99.99%;供应液化气5991吨;11月1日,启动了冬季供热工作,供热面积达520万m2(新增40万m2);水、气、热供应工作运行平稳。

优环境:一是实施“亮化”工程。以实施“延河综合治理城区段两岸城市夜间文化旅游提升工程”为核心,围绕“三山两河”实施了宝塔山光芒四射、三山两河灯光联动、宝塔山山体投影灯光展演和“一廊、八雕、四个节点、千根灯杆广告提升”亮化工程。二是实施“美化”工程。投资1651万元,改造、维修了双拥大道、师范路、长青路、中心街等 12处人行道60052平方米,刷新栏杆15506米,打磨涂装路灯杆4973根,更换路灯罩3000只,粉刷防洪墙3618米,更换公交站牌及候车厅48座;以城区旅游线路为主线,在城区4个广场、 3个天桥、3个游园及枣园大道树池等处摆放各类鲜花共计100万盆。三是实施“绿化”工程,成功创建省级生态园林城市。以“126”工程(新建10万平方米绿地,改建20万平方米绿地、绿廊和绿道,栽植6000株树)为抓手,改造提升了杜家沟路、南滨路等14条道路绿篱、绿带。同时,实施了双拥大道延伸段绿化、罗家坪至川口河堤景观绿化、延延路连接线的绿化工程。完成改建面积141602平方米,栽植各类乔木、灌木14.5万株,铺种草坪126468平方米。四是实施“硬化”工程。投资4203万元,历时23天,先后完成了师范路、大桥街、南大街、中心街等13条城市道路改造提升工程(其中8条道路罩面、5条道路病害维修),沥青罩面总面积达263273平方米。五是实施“序化”工程。采取“市区联动”的办法,全面开展市区市容环境整治,在市区范围内全面开展了门头牌匾专项整治活动,净化了城市公共空间,提升了城市整体形象。同时,配合市级各部门和宝塔区政府开展了“学校及医院周边环境整治”等专项整治活动,保障了各项创建工作全面推进。为“2+1”三城联创工作奠定了坚实的基础,为“十一艺节”在延召开营造了良好氛围、提供了有力保障,同时也从源头上为市民宾客创建了一个最佳的“宜居、宜业、宜游”城市环境。

精管理:一是垃圾处置工作。处置处理市区生活垃圾12万余吨,日处理330余吨,处置渗沥液9915立方米,环境监测2次,进场垃圾无害化处置率达100%。二是污水处理工作。2016年,共处理污水1482万吨,污泥外运11120立方米,削减化学需氧量4903吨,污水处理综合合格率达到97%以上。三是数字幸运彩票工作。一年来,受理城市管理案件116296件,立案107108件,应结案107009件,已结案93181件,结案率87.08%。

(三)部门决算单位构成基本情况

市幸运彩票局系统共有13个单位,其中纳入财政预算拨款的单位共8个,基本情况如下:

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制数

实有人数

1

延安市城市管理局机关

行政

全额拨款

19

29

2

延安市内涝防治办公室

事业

全额拨款

8

13

3

延安市城市管理监督指挥中心

事业

全额拨款

47

273

4

延安市城市管理监察支队

事业

全额拨款

139

130

5

延安市垃圾场

事业

全额拨款

25

26

6

延安市节水办

事业

全额拨款

8

18

7

延安市养护处

企业

全额拨款

219

135

8

延安市园林处

企业

全额拨款

124

79


合计



589

703

二、部门决算收支情况说明

我局决算严格按照市财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费公开工作的通知》的相关要求编制部门决算,且通过了延安市财政局的审核批复。

(一)2016年度部门总体收支情况。

1、收入总计29183.29万元。包括:

(1)财政拨款收入21366.94万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入1557.99万元,主要包括项目业务工作补贴。

(3)上年结转和结余5385.23万元,主要是上年专项业务在本年度完成。

2、支出总计29183.29万元。包括:

(1)一般公共服务支出289.6万元。

(2)年末结转和结余5280.82万元,主要是跨年度项目预算结余。

(二)部门分项目收支情况

2016年财政拨款收入21366.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入18413.81万元,政府性基金预算财政拨款收入2953.13万元,其他收入1557.99万元。2016年基本支出7729.17万元、项目支出16167.43万元,其中:一般公共服务支出289.6万元,社会保障和就业支出88.37万元,城乡社区支出21546.13万元,其他支出45.1万元。

三、部门“三公”经费及会议费、培训费支出情况

“三公”经费及会议费、培训费支出69.82万元,比上年减少74.81万元,比上年降低51.73%。主要是全年严格控制公务用车运行维护费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费用2.75万元,因公出国(境)团组1个,人数1人。

(二)公务用车保有量42辆,公务用车运行维护费60.02万元,较上年降低74.81万元,同比下降55.48%。主要是车改后,公务用车减少等。

(三)公务用车购置费0万元,公务用车购置数0,较上年无变化。

(四)公务接待费0.21万元,较上年减少0.86万元,同比降低80.37%。主要用于接待省住建厅信息推广中心对智慧城市试点工作年度检查,接待数量1次,人数6人。

(五)会议费2.01万元,较上年减少5.61万元,同比降低73.62%。主要因业务需要召开工作会。

(六)培训费4.83万元,较上年增加3.72万元。主要用于路灯安全、电工实战技术操作等培训。

四、部门决算补充情况说明

 (一)决算收支增减变化情况说明(与上年增减情况对比)

2016年收入决算数29183.29万元,较上年收入决算数16975.28万元,同比增加71.9%。2016年支出决算数29183.29万元,较上年支出决算数13643.80万元,同比增加113.9%。

 (二)2016年初预算采购金额245.87万元,其中:货物类38万元,工程类57.26万元,服务类150.61万元;实际采购金额182.58万元,均为工程类采购,较上年采购支出160.94万元,同比增加13.4%。

 (三)没有专业名词进行解释。

五、2016年部门决算公开附表(后附)

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(附表)延安市城市管理局2016年度部门决算公开.xls

      

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延安市城市管理局2016决算补充说明.docx


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